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公司制度

第四十六章 材料管理制度

2023-08-12

為了強(qiáng)化材料管理制度工作,實(shí)施“精細(xì)化管理”,提高員工的成本意識,依據(jù)局、處材料管理制度,結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況,特制定以下細(xì)則:

一、材料計(jì)劃審批制度:工程材料計(jì)劃包括材料總計(jì)劃以及材料分月計(jì)劃。材料計(jì)劃由工程部依據(jù)本項(xiàng)目工程量編制,主管領(lǐng)導(dǎo)核對審批后交物資部。材料總計(jì)劃應(yīng)涵蓋本項(xiàng)目所有工程材料,數(shù)量準(zhǔn)確,規(guī)格清楚,有特殊要求的材料應(yīng)注明項(xiàng)目部各部門所需材料由部門主管填寫《材料采購單計(jì)劃》,主管領(lǐng)導(dǎo)審批交物資部經(jīng)辦。

二:材料采購制度:材料采購之前,必須進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,“貨比三家”。大宗材料嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度,選擇“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的產(chǎn)品以及信譽(yù)良好,有能力的供應(yīng)商,確保所供材料保質(zhì)、保量,及時(shí)運(yùn)到施工現(xiàn)場。采購人員不得自行其事,不得隨意增減材料采購計(jì)劃數(shù)量或變更材料規(guī)格,若給本項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)損失的將追究采購人員的責(zé)任。

三、材料驗(yàn)收制度:采購員、保管員對入庫材料應(yīng)當(dāng)面辦理交接,保管員按采購計(jì)劃、購貨發(fā)票核對材料數(shù)量規(guī)格,及時(shí)入庫材料應(yīng)分類擺放整齊、防潮、防銹。大宗材料進(jìn)場,必須稱重或驗(yàn)尺,按實(shí)際數(shù)量填寫《材料驗(yàn)收單》。水泥、鋼材應(yīng)附《質(zhì)量保證書》和《材質(zhì)報(bào)告單》。進(jìn)場的地材,要堆放整齊;水泥、鋼材要做到上蓋下墊,標(biāo)識齊全。

四、材料領(lǐng)用制度:項(xiàng)目部所屬各部門領(lǐng)料一律憑《領(lǐng)料單》。《領(lǐng)料單》應(yīng)寫明領(lǐng)料部門、用途、材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量。由領(lǐng)料人、部門主管填寫,領(lǐng)料人簽字后即可發(fā)放。本項(xiàng)目所屬外協(xié)作業(yè)隊(duì)要由該作業(yè)隊(duì)法定負(fù)責(zé)人到項(xiàng)目物資部辦理**委托書。每月25日報(bào)工程材料計(jì)劃單,經(jīng)現(xiàn)場工程師審核,工程部長認(rèn)可后由外協(xié)作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人或被委托人到機(jī)材部辦理《材料調(diào)撥單》,機(jī)材部方可供料。主材、地材出庫時(shí)應(yīng)加適量損耗。

五、內(nèi)業(yè)統(tǒng)計(jì)制度:建立健全相關(guān)臺帳,帳務(wù)處理要及時(shí)、準(zhǔn)確、帳面清楚;對外結(jié)算要認(rèn)真核對結(jié)算憑證,并及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門。每月末應(yīng)同財(cái)務(wù)部核對材料帳。收集、整理好各種原始憑證,妥善保存。統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場,掌握工程材料的庫存、使用情況,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)、部門主管提供相關(guān)材料信息。按上級主管部門要求,按期完成各種材料報(bào)表的編制。

六、材料人員守則:全體材料人員要遵紀(jì)守法、潔身自好。嚴(yán)禁損公肥私。以**借口向供應(yīng)商或外協(xié)作業(yè)隊(duì)索要回扣、禮品,損害單位的利益和聲譽(yù),一經(jīng)查出,將對相關(guān)人員給予紀(jì)律處分。

七、本制度適用于本項(xiàng)目部及所屬各外協(xié)作業(yè)隊(duì)。